索 引 号:FZ06110-0500-2017-00051

发布机构:福清市司法局

文    号:

生成日期:2017-07-14 00:00:00

2016年福清市司法局部门决算说明

发布时间:2018-10-16 19:48      字体显示:   默认      阅读:{{ pvCount }} 次

     按照《关于批复福清市司法局2016年度部门决算的通知》(融财库〔2017423号)的要求,现捋我单位2016年度部门决算说明如下: 

一、部门主要职责 

福清市司法局的主要职责是: 

(一)贯彻执行国家、省和福州市有关司法行政工作的法律法规和政策;拟定并组织实施全市司法行政工作的发展规划和计划。 

(二)指导、协调和监督全市法制宣传教育和依法治理工作;承担市依法治市领导小组的日常工作;负责监督管理法律援助工作;负责“148”法律服务工作。 

(三)指导、监督律师工作并承担相应的责任。 

(四)指导、监督公证工作并承担相应的责任。 

(五)指导、监督基层司法所建设、人民调解、刑释解教人员安置帮教、社区矫正和基层法律服务工作;牵头协调全市医患纠纷调解工作;配合市人民法院指导我市人民陪审员工作。 

(六)负责司法行政复议和应诉工作。 

(七)会同有关部门指导、监督司法行政系统专款使用;指导、协调司法行政系统信息化建设。 

(八)指导全市司法行政系统的队伍和作风建设;指导全市司法行政系统培训工作;指导全市司法行政外事工作。 

()指导、监督所属单位财务和国有资产管理工作。 

(十)承办市委、市政府交办的其他事项。 

二、部门预算单位基本情况 

福清市司法局包括 1个机关行政科室及 4个下属单位,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表: 

单位名称 

经费性质 

人员编制数 

在职人数 

福清市司法局本级 

财政拨款 

82 

77 

福清市法律援助中心 

财政拨款 

4 

4 

福清市医患纠纷调解处置中心 

财政拨款 

4 

4 

福清市公证处 

自收自支 

18 

17 

福清市法律服务中心 

自收自支 

3 

5 

三、部门主要工作总结 

2016年,福清市司法局主要任务是:切实履行司法行政工作职责、发挥法律服务、法律保障、法治宣传职能作用,全面推进司法行政各项工作。围绕上述任务,重点完成了以下工作: 

(一)开展党的群众路线教育实践和民主评议政风行风活动,落实市委市政府“马上就办”主题工作。 

(二)加强公证、律师、法律援助服务,推进公共法律服务体系建设。 

(三)做好社区矫正和安置帮教工作。 

(四)做好普法依法治理工作,推进法治文化阵地建设。 

(五)做好人民调解工作, 

(六)做好基层司法所规范化建设工作。 

四、2016年决算收支总体情况 

2016年福清市司法局年初结转和结余0万元,本年收入2890.51万元,本年支出2890.51万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余0万元。 

(一)2016 年收入2890.51 万元,比上年决算数减少87.66万元,下降2.9%,具体情况如下: 

1. 财政拨款收入 2890.51万元,其中政府性基金 万元。 

2. 事业收入 万元。 

3. 经营收入 万元。 

4. 上级补助收入 万元。 

5. 附属单位上缴收入 万元。 

6. 其他收入 万元。 

(二)2016年支出2890.51万元,比上年决算数减少87.66万元,下降2.9%,具体情况如下: 

1. 基本支出  1756.30万元。其中,人员支出 1625.98 万元,公用支出130.32 万元。 

2. 项目支出1134.21万元。 3. 上缴上级支出 万元。 

 

4. 经营支出 万元。 

5. 对附属单位补助支出  0万元。 

五、公共财政拨款支出决算情况 

2016年公共财政拨款支出 2890.51  万元,比上年决算数减少87.66万元,下降2.9%,具体情况如下(按项级科目分类统计): 

(一)行政运行1093.66万元。较上年决算数增加139.39万元,增长14.61%,主要原因是增资、车补。 

(二)一般行政管理事务35.32万元。较上年决算数减少84.42万元,下降70.5%,主要原因是项目减少。 

(三)基层司法业务673.81万元。较上年决算数增加15.9万元,增长2.4%,主要原因是业务量增加。 

(四)普法宣传86.59万元。较上年决算数减少7.42万元,下降7.8%,主要原因是法治文化阵地维护费减少。 

(五)律师公证管理602.4万元。较上年决算数减少94.05万元,下降13.5%,主要原因是当年度无公证绩效提成。 

(六)法律援助85.46万元。较上年决算数增加18万元,增长26.68%,主要原因是人员及业务量增加。 

(七)仲裁12.76万元。较上年决算数增加1.87万元,增长17.17%,主要原因是日常开支增加。 

(八)事业运行6.24万元。较上年决算数减少2.39万元,下降27.69%,主要原因是贯彻八项规定。 

(九)其他司法支出38.07万元。较上年决算数增加20.01万元,增长110.8%,主要原因是购置业务装备。 

(十)归口管理的行政单位离退休14.4万元。较上年决算数减少121.72万元,下降89.42%,主要原因是退休人员工资转机关保。 

(十一)事业单位离退休1.48万元。较上年决算数增加0.08万元,增长5.7%,主要原因是遗属生活补助标准提高。 

(十二)死亡抚恤16.53万元。较上年决算数增加1.49万元,增长9.9% 

(十三)行政单位医疗40.04万元。较上年决算数增加0.48万元,增长1.2%,主要原因是基数调整。 

(十四)事业单位医疗12.22万元。较上年决算数增加3.48万元,增长39.82%,主要原因是基数调整及人员变动。 

(十五)公务员医疗补助32.78万元。较上年决算数增加2.68万元,增长8.9%,主要原因是人员增加。 

(十六)住房公积金100.98万元。较上年决算数增加14.06万元,增长16.18%,主要原因是基数调整及人员增加。 

(十七)提租补贴36.09万元。较上年决算数增加3.21万元,增长9.76%,主要原因是工资调整。 

(十八)社区矫正1.68万元。较上年决算数增加1.68,增长100%,主要原因是新增项目。 

  

六、政府性基金支出决算情况 

2016年度政府性基金支出 0万元,比上年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0% 

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况 

2016年“三公”经费公共财政拨款支出35.10万元,同比下降 42.83%。具体情况如下:   (一)因公出国(境)费0万元。与上年相比,因公出国(境)经费支出下降(增长)0% 

 

(二)公务用车购置及运行费34.76万元。其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行费34.76万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量19辆,与2015年相比,公务用车购置费下降100%和运行费下降42.98%,主要是贯彻八项规定。 

(三)公务接待费0.34万元。主要用于来我局检查指导工作及兄弟单位来我局参观学习等方面的接待活动,累计接待 4批次、接待总人数59人。与2015年相比公务接待费支出下降22.73%,主要是因为我局认真贯彻八项规定精神,严格执行公务接待有关财政规定,切实做到公务接待凭文件,事先领导有审批,执行标准不超标,节省开支,严格控制各项公务接待费用。 

八、机关运行经费支出情况  

2016年机关运行经费支出108.78万元,比2015年增长35.51%,主要是:人员经费和商品服务支出增加。 

九、项目绩效自评报告 

按照《关于做好2017年预算绩效信息公开工作的通知》(闽财绩函〔20175)要求,公开项目概况、评价过程及绩效分析、存在问题和有关建议。 

(一)、项目绩效存在的问题:内部绩效实施主体存在偏差,单位内部认为预算绩效评价是财务部门的事情,业务部门没有积极参与预算绩效评价过程中,而财务部门对业务情况又不是很了解,工作被动应付,起不到绩效评价应有的作用。 

(二)、项目绩效的建议:预算绩效管理是通过对预算资金进行考核评价得出此项资金是否花到位,是否有价值,强化绩效管理内容,并把绩效管理评价结果应用到下一年度的预算管理工作中。对于使用效率较佳的单位给予奖励,或者对其在以后的预算申报给予一定的自由,对于那些对公共资金使用效率较低的单位,以后申报的预算要严格控制。  

十、政府采购支出情况 

本部门2016年度政府采购支出总额16万元,其中:政府采购货物支出16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。 

十一、名词解释 

(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。  

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

(四)三公经费:纳入本级财政预决算管理的三公经费,是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城本间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

(五)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  

附件: 1. 收支决算总表 

       2. 收入决算表 

       3. 支出决算表 

       4. 财政拨款收入支出决算总表 

       5.公共财政拨款支出决算表 

       6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表 

       7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

       8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

       9. 部门决算相关信息统计表 

       10. 政府采购情况表 

  

  

 

 

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