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2019年度福清市人民政府办公室部门预算说明

来源: 福清市      发布时间: 2019年02月13日 18:22     浏览量:{{ pvCount }}     【字体:   

  2019年福清市人民政府办公室部门预算经十七届人大二次会议审议通过,按照《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》要求以及《关于下达市直2019年度部门预算的通知》(融财预〔201927号)的批复,现将我单位2019年部门预算说明如下: 

  一、部门主要职责 

  (一)负责市政府会议的准备工作和重要活动安排,协助市政府领导同志组织实施会议议定事项。 

  (二)协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文,办理党中央、国务院、省委、省政府和福州市委、市政府以及中央、省直各部、委、厅、局、办发送市政府的公文。 

  (三)研究市政府各部门和各镇(街)人民政府(办事处)请示市政府的事项,提出审核意见,报市政府领导同志审批。 

  (四)督促检查市政府各部门和各镇(街)人民政府(办事处)对市政府文件、市政府会议决定事项、市科学发展跨越发展行动计划等重大项目,以及国务院、省政府、福州市政府、福清市政府领导同志指示的贯彻落实情况,及时向市政府领导同志报告;负责市人大及其常委会的决议、决定,市人大常委会会议审议意见的协调督促、落实反馈工作;负责全国、省、福州市以及福清市人大代表议案、建议和政协提案的办理、交办、督办工作。 

  (五)根据市政府领导同志指示,组织协调市政府有关部门与中央、省、福州市驻融单位、驻军等关系,对相关事项提出处理意见,报市政府领导同志决定。 

  (六)根据市政府领导同志指示,组织有关调查研究,及时反映情况,提出建议,为市政府领导科学决策服务。 

  (七)负责市政府值班工作,及时向市政府和省政府办公厅、福州市政府办公厅报告重要情况,并协助处理市政府各部门、各镇(街)人民政府(办事处)向市政府反映的重要问题;负责市突发事件应急委员会的日常工作。 

  (八)负责推进、指导、协调、监督全市政府信息公开工作。 

  (九)负责市政府文电运转、政务信息及机关信息化建设工作。 

  (十)负责拟订并组织实施本市人防海防管理的政策、规划,指导协调全市人防海防工作,负责市国防动员委员会人民防空和市海防委员会的日常工作。 

  (十一)负责市双拥工作领导小组的日常工作。 

  (十二)负责市爱国卫生运动委员会的日常工作。 

  (十三)负责推进、指导、协调、监督全市政府法制工作,承担市推进依法行政领导小组的日常工作。 

  (十四)负责指导、监督市机关事务服务中心的日常工作。 

  (十五)按照市委、市政府和市机关效能建设领导小组的部署,统筹规划、组织协调与指导全市机关效能建设工作,督促检查各镇(街)及各部门机关效能建设工作。 

  (十六)综合掌握全市机关效能建设工作动态,调查研究工作中出现的新情况、新问题,组织协调全市机关效能建设宣传工作。 

  (十七)组织、协调、督促各镇(街)和市直各单位依法依规调查、处理涉及本地、本单位的效能投诉问题,检查、指导各镇(街)和市直各单位的效能投诉工作。 

  (十八)受理对机关效能问题的投诉,组织调查、协调处理机关工作人员不履行或不正确履行职责的行为,受理不服效能投诉工作机构对效能问题处理的申诉。 

  (十九)受理企业的投诉,受理市民向市长公开电话的投诉,督促有关部门及时处理并做好反馈工作。 

  (二十)组织安排市机关效能建设监督员的日常工作,承办需要上报市机关效能建设领导小组研究的重要事项。 

  (二十一)负责市政府驻外联络(办事)机构的管理工作。 

  (二十二)指导、监督所属单位财务和国有资产管理工作。 

  (二十三)承办市委、市政府和市政府领导同志交办的其它事项。 

  二、部门预算单位构成 

  福清市人民政府办公室包括15个机关行政科室及3个下属单位,其中:列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表: 

单位名称 

经费性质 

人员编制数 

在职人数 

福清市人民政府办公室 

全额拨款 

56 

51 

福清市人民政府总值班室(参公) 

全额拨款 

3 

3 

福清市政务微博管理办公室(事业) 

全额拨款 

5 

5 

福清市机关效能投诉中心(事业) 

全额拨款 

6 

4 

  三、部门主要工作任务 

  2019年,人民政府办公室将紧紧围绕市委、市政府建设富庶、文明、开放、和谐、美丽的“大福清”工作目标,以服务保障工作为重点,切实抓好以下工作: 

  1、加强思想作风建设。着力创建学习型机关,探索和创新学习方式、学习载体,丰富学习内容,在全办营造良好的学习氛围;加强思想政治工作,注重加强思想政治教育,使全体工作人员不断增强大局意识和服务意识。 

  2、加强干部队伍建设。健全完善干部培养制度,努力为干部创造条件,增加实践的机会,通过各种形式和途径加强锻炼,提高研究问题、解决问题的能力,努力使办公室干部成为政治上坚定、工作上过硬的高素质干部。 

  3、加强党风廉政建设。开展党风廉政建设教育,深化干部廉洁从政意识;狠抓领导干部廉洁自律,认真落实党风廉政建设责任制;坚持民主集中制原则,重大事项集体决策;强化办公室工作人员的廉政监督,预防、制止和查处违纪违法行为,树立办公室的新风正气。 

  四、预算收支总体情况 

  按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019,福清市人民政府办公室部门收入预算为1477.48万元,比上年增加31.53万元,主要原因是因工作需要增加专项经费。其中:一般公共预算拨款1477.48万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算1477.48万元,比上年增加31.53万元,其中:人员支出739.01万元,对个人和家庭补助支出22.25万元,公用支出134.48万元,项目支出581.74万元。 

  五、一般公共预算拨款支出情况 

  2019年度一般公共预算拨款支出1477.48万元,比上年增加31.53万元,主要原因是因工作需要增加专项经费,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括: 

  (一)一般公共服务支出1009.75万元。主要用于本办公室和下属单位在职人员和离退休人员的工资支出,及公用支出、驻京办经费、考察费、法律顾问、法制工作经费、绩效评估等专项工作支出。 

  (二)国防支出50万元,主要用于人防设备维护、宣传教育等专项工作支出。 

  (三)医疗卫生与计划生育支出124.5万元,主要用于除四害经费、改水改厕等专项工作经费支出。 

  (四)归口管理的行政单位离退休4.73万元。主要用于归口管理的行政单位离退休人员工资、补贴等开支的支出。 

  (五)机关事业单位基本养老保险缴费93.35万元。主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。 

  (六)死亡抚恤5.2万元。主要用于遗属生活补助费用。 

  (七)行政单位医疗34.16万元。主要用于行政单位基本医疗保险缴费的支出。 

  (八)事业单位医疗4.45万元。主要用于事业单位基本医疗保险缴费的支出。 

  (九)公务员医疗补助27.96万元。主要用于公务员医疗补助的支出。 

  (十)住房公积金88.54万元。主要用于行政事业单位按照规定比例为职工缴纳的住房公积金的支出。 

  (十一)提租补贴34.84万元。主要用于按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴支出。 

  六、政府性基金预算拨款支出情况 

  福清市人民政府办公室2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故部门政府性基金预算拨款支出情况为零。 

  七、财政拨款预算基本支出情况 

  2019年度财政拨款基本支出895.74万元,其中: 

  (一)人员经费761.26万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。 

  (二)公用经费134.48万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。 

  八、一般公共预算“三公”经费支出情况 

  (一)因公出国(境)经费2019年预算安排8.5万元。主要用于市领导出国(境)经贸洽谈、招商引资、学习先进理念和联络侨乡会等工作。 

  (二)公务接待费2019年预算安排0.45万元。主要用于业务科室因工作需要安排上级人员工作餐。 

  (三)公务用车购置及运行费2019年预算安排3.5万元,其中:公车运行费3.5万元,主要用于驻京办在京招商引资、联络融籍企业家、接劝返工作需要。 

  九、其他重要事项说明 

  (一)机关运行经费 

  2019年福清市人民政府办公室部门(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出127.74万元,比2017年减少13.56万元,主要原因是在职人员一般公务经费减少。 

  (二)政府采购情况 

  2019年福清市人民政府办公室部门政府采购预算总额32.5万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。 

  (三)国有资产占用使用情况 

  截止2018年底,福清市人民政府办公室部门本级及所属的预算单位共有车辆0辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。 

  (四)绩效目标设置情况 

  2019年福清市人民政府办公室部门共设置绩效目标38个,涉及财政拨款资金581.74万元。 

  十、名词解释 

  1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 

  2.事业单位经营服务收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业单位经营服务收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

  4.上级补助收入:行政事业单位从上级部门(单位)取得的各类非财政补助收入 

  5.附属单位上缴收入:指行政事业单位从附属独立核算单位按规定取得的上缴收入 

  6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  8.对附属单位补助支出:指事业单位用非财政补助资金对附属单位补助发生的支出。 

  9.上缴上级支出:指实行收入上缴的事业单位按规定的定额或比例上缴上级部门(单位)的支出。 

  10.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  11.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

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