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2019年度福州东阁华侨农场预算说明

来源: 福清市      发布时间: 2019年02月12日 11:50     浏览量:{{ pvCount }}     【字体:   
  

   

  

  第一部分 部门概况

   

  一、福州东阁华侨农场主要职责

  2018年,东阁农场党委在市委的正确领导下,以党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想为引领,坚持“围绕中心抓党建、抓好党建促发展”工作思路,按照市委、市政府的各项工作总体部署和要求,以建设管理有序、服务完善为出发点、落脚点,认真贯彻落实市委十三届六次、七次全会精神,积极探索农场党的建设新机制、新方法,抓党建、促业务,抓制度、促工作,抓作风、促转变,抓监督、保廉政,全力服务“大福清”发展战略,团结务实,全面加强农场党组织的建设,切实发挥党组织的战斗堡垒作用,推动农场经济和社会各项工作全面落实。

  二、部门预算单位构成

  从预算单位构成看,东阁华侨农场包括3个机关行政处(科)室,其中:列入19年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

  

单位名称

  经费性质

  人员编制数

  在职人数

  福州东阁华侨农场

  事业

  20

  11

  三、福州东阁华侨农场主要工作任务

  1、全面加强党的建设,切实提高执政能力。常态化制度化推进党组织建设,坚持根本宗旨,有序做好党建各项工作。加强党风廉政建设,强化党员干部廉洁自律意识。全面贯彻落实中央和省、福州市、福清市委全会精神,推动上级决策部署在农场落实落地。

  2、启动规划。按照福清东阁“渔农小镇”构思,以农场开发为契机,培育富民特色产业,着力提升产业质量。积极融入“大福清”发展战略总体思路,建立起农场与地方区域经济协同发展的新机制。

  3、启动安置房新居建设项目。在完成修编和安置房建设设计方案后,启动安置房建设工作,提升侨场人居环境,让职工群众共享改革发展成果,以适应城镇化发展的需要。继续配套完善基础设施,夯实场域发展基础。

  4、保护土地。认真贯彻落实福清市关于加强土地管理和保护的有关规定,有序推进农场土地开发利用和土地保护工作,同时,加大巡查工作力度,坚决拆除违章建筑。

  5、认真落实巡察工作中反馈意见的整改措施。认真研究部署落实巡察反馈意见,制定整改方案,明确责任单位及科室、责任人、整改时限。提出整改具体措施要求。全面落实整改措施,建立健全各项规章制度,确保取得整改实效。

  6、全力维护农场社会安定稳定工作。按照构建社会主义和谐社会的要求,调动农场各种社会资源,运用各种办法进行化解,综合解决农场社会安定稳定问题。做好新形势下的维护稳定工作,营造风清气正人和的发展环境。

   

  第二部分 2019年度部门预算表

   

  

一、收支预算总表

 

 

 

 

2019年度收支预算总表

 

 

 

单位:万元

收    入

 

支    出

 

收入项目类别

预算数

支出项目类别

预算数

一、一般公共预算拨款

226.44

一、基本支出

159.45

    1、公共财政预算

186.44

     人员支出

142.07

    2、上级提前下达转移支付补助(公共预算)

40

     对个人和家庭补助支出

17.38

    3、罚没款收入

 

     公用支出

1.99

    4、行政性收费收入(含缴入国库其他收入)

 

二、项目支出

65

    5、国有资源有偿使用收入

 

四、对附属单位补助支出

 

    6、专项收入拨款

 

五、上缴上级支出

 

二、基金预算财政拨款

 

 

 

    1、基金财政预算拨款(补助)

 

 

 

    2、上级提前下达转移支付补助(基金)

 

 

 

三、财政代管资金专户拨款

 

 

 

四、事业单位经营服务收入

 

 

 

五、单位结余

 

 

 

六、其他收入

 

 

 

七、上级补助收入

 

 

 

八、附属单位上缴收入

 

 

 

收      入      总      计

226.44

支出合计

226.44

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年度收入预算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

单位编码

单位名称

资金来源

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

总计

一般公共
预算拨款

基金预算
拨款

财政代管
资金专户
拨款

事业单位
经营服务
收入

单位结余
结转资金

单位其它
收入

上级补助
收入

附属单位
上缴收入

310002

福州市东阁华侨农场

1

2

3

4

5

6

7

8

9

310002

福州市东阁华侨农场

226.44

226.44

 

 

 

 

 

 

 

附表3-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、收入预算总表


三、支出预算总表

 

2019年度支出预算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

单位编码

单位名称

科目

编码

科目

名称

合计

人员
支出

对个人
和家庭的
补助支出

公用

支出

项目

支出

资金

来源

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

一般公共
预算拨款

基金预算
拨款

财政代管
资金专户
拨款

事业单位
经营服务
收入

单位其它
收入

上级补助
收入

附属单位
上缴收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

310002

福州市东阁华侨农场

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

310002

福州市东阁华侨农场

 

 

226.44

142.07

17.38

1.99

65

226.44

226.44

 

 

 

 

 

 

备注:1.本表公开到功能分类科目的项级科目。2.各部门在依法公开部门预决算时,对涉密信息不予公开。部分内容涉密的,在确保安全的前提下,按照以下原则处理:(一)同一功能分类款级科目下,大部分项级科目涉密的,仅公开到该款级科目;(二)同一功能分类类级科目下,大部分款级科目涉密的,仅公开到该类级科目;(三)个别功能分类款级科目或项级科目涉密的,除不公开该涉密科目外,同一级次的“其他支出”科目也不公开。


四、财政拨款收支预算总表

 

 

 

 

2019年度财政拨款收支预算总表

 

 

 

单位:万元

收    入

 

支    出

 

收入项目类别

预算数

支出项目类别

预算数

一、一般公共预算拨款

226.44

一、基本支出

161.44

二、基金预算财政拨款

 

    人员支出

142.07

 

 

    对个人和家庭补助支出

17.38

 

 

    公用支出

1.99

 

 

二、项目支出

65

 

 

 

 

 

 

 

 

收入合计

226.44

支出合计

226.44

 

 

 


五、一般公共预算拨款支出预算表

 

 

 

 

 

2019年度一般公共预算拨款支出预算表

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

其中:

 

 

 

 

基本支出

项目支出

类款项

合计

226.44

161.44

65

2130105

农垦运行

137.6

97.6

40

2101102

事业单位医疗

8.51

8.51

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

18.26

18.26

 

2210202

提租补贴

4.96

4.96

 

2210201

住房公积金

14.73

14.73

 

2080502

事业单位离退休

5.08

5.08

 

2080801

死亡抚恤

1.79

1.79

 

2210202

退休提租补贴

10.51

10.51

 

2212506

华侨事务费

25

 

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:本表公开到政府支出功能分类项级科目。

 

 

 


六、政府性基金拨款支出预算表

 

 

 

 

 

2019年度政府性基金拨款支出预算表

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

其中:

 

 

 

 

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:本单位无政府性基金拨款支出,故本表为空表。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:1.本表公开到政府支出功能分类项级科目。

2. 没有数据的单位应当列出空表并说明。

3. 本单位无此项支出


七、一般公共预算支出经济分类情况表

 

 

 

2019年度一般公共预算支出经济分类情况表

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

合         计

 

226.44

301

工资福利支出

142.07

302

商品和服务支出

66.99

303

对个人和家庭的补助

17.38

307

债务利息及费用支出

 

309

资本性支出(基本建设)

 

310

资本性支出

 

311

对企业补助(基本建设)

 

312

对企业补助

 

313

对社会保障基金补助

 

399

其他支出

 


八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

 

 

 

2019年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

 

单位:万元

科目
编码

科目名称

预算数

合         计

 

161.44

301

工资福利支出

142.07

30101

基本工资

56.43

30102

津贴补贴

9.28

30103

奖金

 

30106

伙食补助费

 

30107

绩效工资

34.86

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

18.26

30109

职业年金缴费

 

30110

职工基本医疗保险缴费

7.65

30111

公务员医疗补助缴费

 

30112

其他社会保障缴费

0.86

30113

住房公积金

14.73

30114

医疗费

 

30199

其他工资福利支出

 

302

商品和服务支出

1.99

30201

办公费

 

30202

印刷费

 

30203

咨询费

 

30204

手续费

 

30205

水费

 

30206

电费

 

30207

邮电费

 

30208

取暖费

 

30209

物业管理费

 

30211

差旅费

 

30212

因公出国(境)费用

 

30213

维修(护)费

 

30214

租赁费

 

30215

会议费

 

30216

培训费

 

30217

公务接待费

 

30218

专用材料费

 

30224

被装购置费

 

30225

专用燃料费

 

30226

劳务费

 

30227

委托业务费

 

30228

工会经费

1.99

30229

福利费

 

30231

公务用车运行维护费

 

30239

其他交通费用

 

30240

税金及附加费用

 

30299

其他商品和服务支出

 

303

对个人和家庭的补助

17.38

30301

离休费

 

30302

退休费

14.83

30303

退职(役)费

 

30304

抚恤金

 

30305

生活补助

1.79

30306

救济费

 

30307

医疗费补助

 

30308

助学金

 

30309

奖励金

 

30310

个人农业生产补贴

 

30399

其他对个人和家庭的补助

0.76

307

债务利息及费用支出

 

30701

国内债务付息

 

30702

国外债务付息

 

30703

国内债务发行费用

 

30704

国外债务发行费用

 

309

资本性支出(基本建设)

 

30901

房屋建筑物购建

 

30902

办公设备购置

 

30903

专用设备购置

 

30905

基础设施建设

 

30906

大型修缮

 

30907

信息网络及软件购置更新

 

30908

物资储备

 

30913

公务用车购置

 

30919

其他交通工具购置

 

30921

文物和陈列品购置

 

30922

无形资产购置

 

30999

其他基本建设支出

 

310

资本性支出

 

31001

房屋建筑物购建

 

31002

办公设备购置

 

31003

专用设备购置

 

31005

基础设施建设

 

31006

大型修缮

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

31008

物资储备

 

31009

土地补偿

 

31010

安置补助

 

31011

地上附着物和青苗补偿

 

31012


拆迁补偿

 

31013

公务用车购置

 

31019

其他交通工具购置

 

31021

文物和陈列品购置

 

31022

无形资产购置

 

31099

其他资本性支出

 

311

对企业补助(基本建设)

 

31101

资本金注入

 

31199

其他对企业补助

 

312

对企业补助

 

31201

资本金注入

 

31203

政府投资基金股权投资

 

31204

费用补贴

 

31205

利息补贴

 

31299

其他对企业补助

 

313

对社会保障基金补助

 

31302

对社会保险基金补助

 

31303

补充全国社会保障基金

 

399

其他支出

 

39906

赠与

 

39907

国家赔偿费用支出

 

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

39999

其他支出

 


九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

 

 

2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

 

单位:万元

项目

预算数

合计

0

1、因公出国(境)费用

0

2、公务接待费

0

3、公务用车购置及运行费

0

其中:(1)公务用车运行费

0

      (2)公务用车购置费

0

备注:本表不能留空,没有金额必须标零或写无,并备注说明“本单位无一般公共预算安排的三公经费支出”。

 


十、专项资金绩效目标表

附表3-10

 

 

 

2019年度财政支出项目绩效目标表

立项项目名称

 

概况

项目起止时间:20190101—20191231。本年度项目资金25万元。主要工作任务:
一、完成三项基础设施的维修维护,二、解决归难侨生活困难,维护侨区稳定,
三、保障农场社会安定稳定工作,提高新区治安环境。

绩效目标  

指标

绩效内容

全年绩效目标值

产出

数量目标:清淤长度1600米,
清淤河道总长度3.5公里

2018年100%

2019年不低于95%

 

投入

改善了困难归侨侨眷生活条件,
着力提高贫困侨生活水平

2018年95%

2019年不低于98%

 

效益

开展“扫黑除恶”专项工作,
有效控制辖区内事故的发生

2019年100%

 

 

备注:按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容(按规定不宜公开部分除外)。

 


   

  第三部分 2019年度部门预算情况说明

   

  一、预算收支总体情况

  2019年,福州市东阁华侨农场收入预算为226.44万元。其中:一般公共预算拨款226.44万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款226.44万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算226.44万元,其中:人员支出142.07万元,对个人和家庭补助支出17.38万元,公用支出1.99万元,项目支出65万元。

  、一般公共预算拨款支出情况

  2019年度一般公共预算拨款支出226.44万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

  (一)农垦运行97.6万元,主要用于在职人员工资福利支出,农场税费改革转移支付补助。

  (二)事业单位医疗8.51万元,主要用于在职人员基本医疗补助、工伤保险、生育保险。

  (三)机关事业单位基本养老保险缴费支出18.26万元,主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

  (四)提租补贴4.96万元,主要用于在职人员提租补贴。

  (五)住房公积金14.73万元,主要用于在职人员住房公积金缴交。

  (六)事业单位离退休5.08万元,主要用于退休人员高龄补贴等支出。

  (七)死亡抚恤1.79万元,主要用于退休人员遗属补助。

  (八)退休提租补贴10.51万元,主要用于退休人员提租补贴。

  2019年项目支出,单位自身业务专项经费65万元

  (九)华侨事务科目预算25万元,主要用于小型农田水利经费支出9万元,政策性、社会性经费支出10万元,归难侨困难补助6万元。

  (十)国有农场税费改革转移支付补助40万元。

  、政府性基金预算拨款支出情况

  2019年度无政府性基金支出决算情况。

  、财政拨款预算基本支出情况

  2019年度财政拨款基本支出161.44万元,其中:

  (一)人员经费142.07万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  (二)公用经费1.99万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

  (三)对个人和家庭的补助17.38万元,主要用于:退休人员高龄补贴、归侨补贴、劳模补贴等其他补贴、退休人员改革性补贴(提租补贴)、公务费、护理费、特需费及其他各项支出、遗属生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

  、一般公共预算“三公”经费支出情况

  (一)因公出国(境)经费2019年度无因公出国(境)经费支出。

  (二)公务接待费2019年度无公务接待费支出。

  (三)公务用车购置及运行费2019年度无公务用车购置及运险费支出。

  六、预算绩效目标情况

  2019东阁华侨农场共设置3个项目绩效目标,共涉及财政拨款资金25万元。

  其他情况说明:2019年度我市预算没有安排部门业务费,没有编制部门业务费绩效目标。

  、其他重要事项说明

  (一)机关运行经费

  2019年度无机关运行经费支出。

  (二)政府采购情况

  2019年度已公开金额为0元。

  (三)国有资产占用使用情况

  截至2019年底,福州市东阁华侨农场本级及所属的预算单位共有车辆0辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

   

  第四部分 名词解释

   

  1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

  2.事业单位经营服务收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业单位经营服务收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  4.上级补助收入:行政事业单位从上级部门(单位)取得的各类非财政补助收入。

  5.附属单位上缴收入:指行政事业单位从附属独立核算单位按规定取得的上缴收入。

  6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  8.对附属单位补助支出:指事业单位用非财政补助资金对附属单位补助发生的支出。

  9.上缴上级支出:指实行收入上缴的事业单位按规定的定额或比例上缴上级部门(单位)的支出。

  10.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  11.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   

   

   

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