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2019年度福州东阁华侨农场预算说明

来源: 福清市      发布时间: 2019年02月13日 16:47     浏览量:{{ pvCount }}     【字体:   

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一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

三、部门主要工作任务

四、预算收支总体情况

五、一般公共预算拨款支出情况

六、财政拨款预算基本支出情况

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

八、其他重要事项说明

九、名词解释

十、附表      

 

 

 

2019年部门预算经市十七届人大三次会议审议通过,现将我单位2019年部门预算说明如下: 

  一、福州东阁华侨农场主要职责 

  2018年,东阁农场党委在市委的正确领导下,以党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想为引领,坚持“围绕中心抓党建、抓好党建促发展”工作思路,按照市委、市政府的各项工作总体部署和要求,以建设管理有序、服务完善为出发点、落脚点,认真贯彻落实市委十三届六次、七次全会精神,积极探索农场党的建设新机制、新方法,抓党建、促业务,抓制度、促工作,抓作风、促转变,抓监督、保廉政,全力服务“大福清”发展战略,团结务实,全面加强农场党组织的建设,切实发挥党组织的战斗堡垒作用,推动农场经济和社会各项工作全面落实。 

  二、部门预算单位构成 

  从预算单位构成看,东阁华侨农场包括3个机关行政处(科)室,其中:列入19年部门预算编制范围的单位详细情况见下表: 

单位名称 

经费性质 

人员编制数 

在职人数 

福州东阁华侨农场 

事业 

20 

11 

  三、福州东阁华侨农场主要工作任务 

  1、全面加强党的建设,切实提高执政能力。常态化制度化推进党组织建设,坚持根本宗旨,有序做好党建各项工作。加强党风廉政建设,强化党员干部廉洁自律意识。全面贯彻落实中央和省、福州市、福清市委全会精神,推动上级决策部署在农场落实落地。 

  2、启动规划。按照福清东阁“渔农小镇”构思,以农场开发为契机,培育富民特色产业,着力提升产业质量。积极融入“大福清”发展战略总体思路,建立起农场与地方区域经济协同发展的新机制。 

  3、启动安置房新居建设项目。在完成修编和安置房建设设计方案后,启动安置房建设工作,提升侨场人居环境,让职工群众共享改革发展成果,以适应城镇化发展的需要。继续配套完善基础设施,夯实场域发展基础。 

  4、保护土地。认真贯彻落实福清市关于加强土地管理和保护的有关规定,有序推进农场土地开发利用和土地保护工作,同时,加大巡查工作力度,坚决拆除违章建筑。 

  5、认真落实巡察工作中反馈意见的整改措施。认真研究部署落实巡察反馈意见,制定整改方案,明确责任单位及科室、责任人、整改时限。提出整改具体措施要求。全面落实整改措施,建立健全各项规章制度,确保取得整改实效。 

  6、全力维护农场社会安定稳定工作。按照构建社会主义和谐社会的要求,调动农场各种社会资源,运用各种办法进行化解,综合解决农场社会安定稳定问题。做好新形势下的维护稳定工作,营造风清气正人和的发展环境。 

  四、预算收支总体情况 

  2019,福州市东阁华侨农场收入预算为226.44万元。其中:一般公共预算拨款226.44万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款226.44万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算226.44万元,其中:人员支出142.07万元,对个人和家庭补助支出17.38万元,公用支出1.99万元,项目支出65万元。 

  五、一般公共预算拨款支出情况 

  2019年度一般公共预算拨款支出226.44万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括: 

  (一)农垦运行97.6万元,主要用于在职人员工资福利支出,农场税费改革转移支付补助。 

  (二)事业单位医疗8.51万元,主要用于在职人员基本医疗补助、工伤保险、生育保险。 

  (三)机关事业单位基本养老保险缴费支出18.26万元,主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。 

  (四)提租补贴4.96万元,主要用于在职人员提租补贴。 

  (五)住房公积金14.73万元,主要用于在职人员住房公积金缴交。 

  (六)事业单位离退休5.08万元,主要用于退休人员高龄补贴等支出。 

  (七)死亡抚恤1.79万元,主要用于退休人员遗属补助。 

  (八)退休提租补贴10.51万元,主要用于退休人员提租补贴。 

  2019年项目支出,单位自身业务专项经费65万元 

  (九)华侨事务科目预算25万元,主要用于小型农田水利经费支出9万元,政策性、社会性经费支出10万元,归难侨困难补助6万元。 

  ()国有农场税费改革转移支付补助40万元。 

  六、政府性基金预算拨款支出情况 

  2019年度无政府性基金支出决算情况。 

  七、财政拨款预算基本支出情况 

  2019年度财政拨款基本支出161.44万元,其中: 

  (一)人员经费142.07万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。 

  (二)公用经费1.99万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。 

  (三)对个人和家庭的补助17.38万元,主要用于:退休人员高龄补贴、归侨补贴、劳模补贴等其他补贴、退休人员改革性补贴(提租补贴)、公务费、护理费、特需费及其他各项支出、遗属生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。 

  八、一般公共预算“三公”经费支出情况 

  (一)因公出国(境)经费2019年度无因公出国(境)经费支出。 

  (二)公务接待费2019年度无公务接待费支出。 

  (三)公务用车购置及运行费2019年度无公务用车购置及运险费支出。 

  九、其他重要事项说明 

  (一)机关运行经费 

  2019年度无机关运行经费支出。 

  (二)政府采购情况 

  2019年度已公开金额为0元。 

  (三)国有资产占用使用情况 

  截至2019年底,福州市东阁华侨农场本级及所属的预算单位共有车辆0辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。 

  (四)绩效目标设置情况 

  2019年福州市东阁华侨农场共设置绩效目标3个,涉及财政拨款资金25万元。 

  十、名词解释 

  1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 

  2.事业单位经营服务收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业单位经营服务收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

  4.上级补助收入:行政事业单位从上级部门(单位)取得的各类非财政补助收入。 

  5.附属单位上缴收入:指行政事业单位从附属独立核算单位按规定取得的上缴收入。 

  6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  8.对附属单位补助支出:指事业单位用非财政补助资金对附属单位补助发生的支出。 

  9.上缴上级支出:指实行收入上缴的事业单位按规定的定额或比例上缴上级部门(单位)的支出。 

  10.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  11.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

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