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2019年度福清市应急管理局部门预算说明

来源: 福清市      发布时间: 2019年02月13日 09:19     浏览量:{{ pvCount }}     【字体:   

  2019年部门预算经市十七届人大三次会议审议通过,现将我单位2019年部门预算说明如下: 

  一、部门主要职责 

  福清市应急局部门的主要职责是:贯彻落实中央和省、福州市有关应急管理的政策和法律法规,组织编制我市应急总体预案和规划,指导各镇()各部门应对突发事件工作,推动应急预案体系建设和预案演练,建立全市灾情报告系统并按规定统一发布灾情,统筹我市应急力量建设和物资储备并在救灾时统一调度,组织灾害救助体系建设,指导我市安全生产类、自然灾害类应急救援,指导我市火灾、水旱灾害、地质灾害等防治。具体按上级有关改革部署实施。 

  (一)整合原福清市安全生产监督管理局的职责。 

  (二)整合福清市政府办公室的应急管理职责。 

  (三)整合福清市公安局的消防管理职责。 

  (四)整合福清市民政局的救灾职责。 

  (五)整合原福清市国土资源局的地质灾害防治相关职责。 

  (六)整合福清市水利局的水旱灾害防治相关职责。 

  (七)整合福清市林业局的森林防火相关职责。 

  (八)整合原福清市农业局的草地防火相关职责。 

  (九)整合福清市地震办公室震灾应急救援相关行政职能以及福清市防汛抗旱指挥部、福清市森林防火指挥部、福清市减灾委员会、福清市抗震救灾指挥部职责等。 

  二、部门预算单位构成 

  从预算单位构成看,福清市应急管理局部门包括1个机关行的单位详细情况见下表:政机关及5个下属单位,其中:列入2019年部门预算编制范围: 

单位名称 

  

经费性质 

  

人员编制数 

  

在职人数 

  

福清市应急管理局 

全额拨款 

  

10 

9 

福清市安全生产执法大队    

全额拨款 

  

7 

7 

福清市安全生产应急救援中心 

全额拨款 

  

6 

5 

福清市安全生产执法大队江阴中队 

全额拨款 

  

7 

4 

福清市安全生产执法大队元洪中队 

全额拨款 

  

5 

3 

福清市安全生产执法大队融侨中队 

全额拨款 

  

5 

3 

  三、部门主要工作任务 

  2019年,福清市应急管理局部门主要任务是:以贯彻落实安全生产领域改革发展为主线,严格落实安全生产责任,狠抓安全风险防控,强化安全生产行政执法,全市安全生产形势继续保持平稳可控。组织编制我市应急总体预案和规划,建立全市灾情报告系统并按规定统一发布灾情,统筹我市应急力量建设和物资储备并在救灾时统一调度,组织灾害救助体系建设,指导我市安全生产类、自然灾害类应急救援,指导我市火灾、水旱灾害、地质灾害等防治。围绕上述任务,重点抓好以下工作: 

  (一)突出组织领导,进一步推进安全生产责任体系建设。 

  (二)突出隐患整治,进一步抓好生产安全事故预防。 

  (三)突出改革创新,进一步提升安全生产监管实效。 

  (四)突出安全宣教,进一步增强全民安全生产意识。 

  (五)突出救援建设,进一步提升应急救援保障能力。 

  (六)突出防治宣教,进一步增强全民防火防汛意识。 

  四、预算收支总体情况 

  按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019, 福清市应急管理局部门收入预算为455.15万元,比上年增加34.41万元,主要原因是在职人员增加、罚没收入增加。其中:一般公共预算拨款395.15万元,罚没款收入60万元。相应安排支出预算455.15万元,比上年增加34.41万元,其中:人员支出287.96万元,对个人和家庭补助支出1.17万元,公用支出35.02万元,项目支出131万元。 

  五、一般公共预算拨款支出情况 

  2019年度一般公共预算拨款支出455.15万元,比上年增加34.41万元,主要原因是在职人员增加、罚没款收入增加,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括: 

  (一)工资福利支出(项级科目)287.96万元。主要用于在职人员工资福利、基本医疗补助、公务员医疗补助等支出。 

  (二)商品和服务支出(项级科目)166.02万元。主要用于在职人员一般公务经费、车辆燃修及保险费、工会经费等支出。 

  (三)对个人和家庭的补助(项级科目)1.17万元。主要用于退休人员工资及提租补贴、公积金等支出。 

  六、政府性基金预算拨款支出情况 

  本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。七、财政拨款预算基本支出情况 

  2019年度财政拨款基本支出324.15万元,其中: 

  (一)人员经费289.13万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。 

  (二)公用经费35.02万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。 

  八、一般公共预算“三公”经费支出情况 

  (一)因公出国(境)经费 

      

  (二)公务接待费 

    2019年预算安排0.4万元。主要用于上级来融评审,交叉检查误餐等方面的接待活动。 

  (三)公务用车购置及运行费 

      

  九、其他重要事项说明 

  (一)机关运行经费 

  2019年福清市应急管理局部门(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出455.15万元,比2018年增加34.41万元,主要原因是在职人员增加、监督检查频率增加、职能增加。 

  (二)政府采购情况 

  2019年福清市应急管理局部门政府采购预算总额64.5万元,其中:政府购买服务项目采购预算额5万元。 

  (三)国有资产占用使用情况 

  截至2018年底,福清市应急管理局部门本级及所属的预算单位无车辆。 

  (四)绩效目标设置情况 

  2019年福清市应急管理局部门共设置绩效目标2个,涉及财政拨款资金66万元。 

  十、名词解释 

  1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。  

  2.事业单位经营服务收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

  3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业单位经营服务收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。  

  4.上级补助收入:行政事业单位从上级部门(单位)取得的各类非财政补助收入。  

  5.附属单位上缴收入:指行政事业单位从附属独立核算单位按规定取得的上缴收入。 

  6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

  7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

  8.对附属单位补助支出:指事业单位用非财政补助资金对附属单位补助发生的支出 。 

  9.上缴上级支出:指实行收入上缴的事业单位按规定的定额或比例上缴上级部门(单位)的支出。 

  10.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

  11.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

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