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2019年度中共福清市委政法委员会部门预算说明

来源: 福清市      发布时间: 2019年01月30日 11:45     浏览量:{{ pvCount }}     【字体:   

2019年度

 

清市政法委部门预算


 

 

第一部分 部门概况…………………………………

一、部门主要职责……………………………………

二、部门预算单位构成………………………………

三、部门主要工作任务………………………………

部分 2019年度部门预算情况说明…………

一、预算收支总体情况………………………………

二、一般公共预算拨款支出情况………………………

三、政府性基金预算拨款支出情况……………………

四、财政拨款预算基本支出情况………………………

五、一般公共预算“三公”经费支出情况………………

六、其他重要事项说明…………………………………

七、绩效目标设置情况…………………………………

第三部分 名词解释…………………………………

附表部分 2019年度部门预算表………………………

一、收支预算总表……………………………………

二、收入预算总表……………………………………

三、支出预算总表……………………………………

四、财政拨款收支预算总表…………………………

五、一般公共预算拨款支出预算表…………………

六、政府性基金拨款支出预算表……………………

七、一般公共预算支出经济分类情况表……………

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表………

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表………

十、专项资金绩效目标表……………………

十一、福清市政法委预决算公开管理规定…………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

2019年部门预算经福清市十七届人大次会议审议通过,现将我单位2019部门预算说明如下:

   一、部门主要职责

中共福清市委政法委员会主要工作职责:

党委政法委员会在党委领导下履行职责、开展工作,应当把握政治方向、协调各方职能、统筹政法工作、建设政法队伍、督促依法履职、创造公正司法环境,带头依法依规办事,保障宪法法律正确统一实施。其主要职责任务是:贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,贯彻党中央以及上级党组织决定,加强对政法领域重大实践和理论问题调查研究,创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制,加强对政法工作的督查,支持和监督政法单位依法行使职权,指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设等。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,中共福清市委政法委员会与包括5个机关行政处(科)室,1个事业单位,其中:列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

 

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

政法委

全额拨款

10

13

综治中心

全额拨款

3

1

三、部门主要工作任务

党委政法委员会在党委领导下履行职责、开展工作,应当把握政治方向、协调各方职能、统筹政法工作、建设政法队伍、督促依法履职、创造公正司法环境,带头依法依规办事,保证党的路线方针政策和党中央重大决策部署贯彻落实,保证宪法法律正确统一实施。主要职责任务是:

(一)贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,坚持党对政法工作的绝对领导,坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署,推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。

(二)贯彻党中央以及上级党组织决定,研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项,统一政法单位思想和行动。

(三)加强对政法领域重大实践和理论问题调查研究,提出重大决策部署和改革措施的意见和建议,协助党委决策和统筹推进政法改革等各项工作。

(四)了解掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作情况动态,创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制,协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险,协调应对和妥善处置重大突发事件,协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。

(五)加强对政法工作的督查,统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作。

(六)支持和监督政法单位依法行使职权,检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况,指导和协调政法单位密切配合,完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制,推进严格执法、公正司法。

(七)指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设,协助党委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设,协助党委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作,派员列席同级政法单位党组(党委)民主生活会。

(八)落实中央和地方各级国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策部署,支持配合其办事机构工作;指导政法单位加强国家政治安全战略研究、法治中国建设重大问题研究,提出建议和工作意见,指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。

(九)掌握分析政法舆情动态,指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。

(十)完成党委和上级党委政法委员会交办的其他任务。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2019年度部门预算情况说明

、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019,政法委部门收入预算为861.46万元,比上年增加125.99万元,主要原因是1、增加全市反邪教工作宣传员补贴预算;2、实有人口增加,综治业务经费预算增加;3、人员增加,人员经费预算增加。其中:一般公共预算拨款861.46万元。相应安排支出预算861.46万元,比上年增加125.99万元,其中:人员支出227.93万元,公用支出31.96万元,项目支出601.57万元。

、一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出861.46万元,比上年增加125.99万元,主要原因是1、增加全市反邪教工作宣传员补贴预算;2、实有人口增加,综治业务经费预算增加;3、人员增加,人员经费预算增加。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)2013101(行政运行)631.09万元,主要用于行政单位的基本支出,人员支出、公用支出。

(二)2101101(行政单位医疗)11.36万元,主要用于行政单位基本医疗保险缴费的支出。

(三)2101103(公务员医疗补助)9.04万元,主要用于公务员医疗补助的支出。

(四)2080505(机关事业单位基本养老保险缴费支出)24.15万元,主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

(五)2210202(提租补贴)9.43万元,主要用于按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴支出。

(六)2210201(住房公积金)23.37万元,主要用于行政事业单位按照规定比例为职工缴纳的住房公积金的支出。

(七)2080501(归口管理的行政单位离退休)0.48万元。主要用于归口管理的行政单位离退休人员工资、补贴等开支的支出。

2013150事业运行(党委办公厅(室)及相关机构事务支出145.92万元,主要用于主要用事业单位的基本支出,人员支出、公用支出。

2101102事业单位医疗0.48万元,主要用于事业单位人员医疗补助的支出。

2013199(其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出)145.92万元,主要用于主要用于除上述项目以外其他党委办公厅(室)及相关机构事务方面的支出。

、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

、财政拨款预算基本支出情况

2019年度财政拨款基本支出259.89万元,其中:

(一)人员经费227.93万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费31.96万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费
  2019年预算安排0万元,与上年持平。 

(二)公务接待费
  2019年预算安排2.61万元。主要用于上级及同级单位公务来访等方面的接待活动。年持平。

(三)公务用车购置及运行费
  2019年算安排0万元,年相比支出下降100%,主要原因是:公车改革

、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2019政法委部门(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出31.96万元,比2018减少0.61万元,主要原因是厉行节约

(二)政府采购情况

2019政法委部门政府采购预算总额118.45万元,其中:政府购买服务项目采购预算额111.21万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2018年底,政法委部门本级及所属的预算单位共有车辆1辆,其中:其中:一般公务用车1

七、绩效目标设置情况

2019政法委部门共设置绩效目标17个,涉及财政拨款资金542.05万元。

其他情况说明:2019年度我市预算没有安排部门业务费,没有编制部门业务费绩效目标。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部分 名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 

2.事业单位经营服务收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

3.其他收入:指除上述财政拨款收入事业单位经营服务收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

4.上级补助收入行政事业单位从上级部门(单位)取得的各类非财政补助收入 

5.附属单位上缴收入行政事业单位从附属独立核算单位按规定取得的上缴收入

6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

8.对附属单位补助支出:事业单位用非财政补助资金对附属单位补助发生的支出 

9.上缴上级支出指实行收入上缴的事业单位按规定的定额或比例上缴上级部门(单位)的支出。

10.三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

11.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表部分 2019年度部门预算表

附表:3-12019收支预算总表

      3-22019年度收入预算总表

      3-32019年度支出预算总表

3-42019年度财政拨款收支预算总表

3-52019年度一般公共预算拨款支出预算表

      3-62019年度政府性基金拨款支出预算表

      3-72019年度一般公共预算支出经济分类情况表

      3-82019年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

      3-92019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

3-102019年度专项资金绩效目标表

3-11福清市政法委预决算公开管理规定

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