设为首页 | 加入收藏 加入收藏

当前位置: 首页 > 专题专栏 > 福清市预决算公开专栏 > 部门预决算公开预算

2019年度旅游发展中心部门预算说明

来源: 福清市      发布时间: 2019年02月12日 11:24     浏览量:{{ pvCount }}     【字体:   

  2019年部门预算经市十七届人大次会议审议通过,现将我单位2019部门预算说明如下: 

  一、部门主要职责

  根据《福清市人民政府办公室关于印发福清市旅游发展中心主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(融政办〔1998〕093号),部门的主要职责是: 

  1.掌握全市旅游事业发展状况,监督、检查全市旅游系统贯彻执行国家、省、福州市局制定的旅游业政策、法规、法令和计划的情况。

  2.制订全市旅游发展中长期计划和年度计划并组织实施,会同有关部门审定本市新建酒店、宾馆及其它旅游项目的立项和可行性报告,并按权限上报有关部门审批。

  3.组织全市旅游业整体形象的宣传和重点促销活动,开拓国际旅游客源市场,开辟新的旅游项目和旅游线路。

  4.负责全市旅游行业管理,对旅游单位的经营管理活动进行检查监督;受理国内外旅游者的投诉,维护旅游者合法权益;指导并协助旅游经营单位走向标准化、规范化。

  5.对经营旅游业务的企业单位进行行业管理,归口初审经营出入境旅游业务的旅行社(公司);协助福州市旅游局评定本市旅游涉外星级宾馆;办理报批定点旅游涉外饭店、餐馆商店、车船公司(队)的有关工作。

  6.参与制订和实施地方旅游法规,负责我市旅游统计和旅游企业财会决算的审查及汇编工作,提供旅游信息服务。

  7.负责全市旅游资源的调查、鉴定和规划;制定保护和开发旅游资源的建设性意见。

  8.组织全市旅游行业在职人员的教育培训,对旅游行业岗位资格进行考试认证;负责管理直属企业单位。

  9.承办市政府交办的其他事项

  二、部门预算单位基本情况

  旅游发展中心部门包括1个机关行政科室及2个下属单位,其中:列入2018年部门决算编制范围的单位详细情况见下表: 

单位名称 

经费性质 

人员编制数 

在职人数 

市旅游事业局 

行政 

7 

6 

市旅游质量 

监督管理所 

行政 

3 

3 

市旅游服务中心 

事业 

5 

4 

  三、部门主要工作总结

  2019年,福清市旅游发展中心主要任务是打响“清新福建”品牌为抓手,扎实推进旅游项目建设,努力提升旅游服务质量,提高游客满意度。围绕上述任务,重点完成以下工作: 

  (一)整合旅游资源,加强旅游形象宣传

  坚持将旅游宣传推介工作摆在重要位置,视旅游形象为产业灵魂,制定旅游宣传年度计划方案,有序开展各项旅游宣传活动。着力推广城市形象,以第一届青运会在福州举办为契机,与福州电视台合作,制作青运会旅游专题宣传片,展示福清旅游形象。

  (二)提升服务质量,完善旅游服务体系

  提升行业服务质量。推动旅行社诚信体系、文明体系建设,严格按照《旅游法》相关规定开展经营活动,邀请福建师大旅游专家举办导游讲解员培训;指导酒店开展星级饭店复核,顺利完成融侨、兰天、冠发君悦、成龙等4家星级酒店复核,取消天河大酒店三星级饭店资格,督促酒店对存在问题及时进行整改并反馈。

  (三)改进机关作风,狠抓党风廉政建设 

  扎实开展“三严三实”活动。认真贯彻落实中央、省委、福州市委和福清市委从严治党的重大部署,精心筹划,周密部署,扎实开展“三严三实”专题教育,进一步学习领会习近平总书记关于“三严三实”的重要论述,结合我局实际,找准贯彻落实的结合点和突破口,确保活动高起点展开、高标准推进、高要求落实,不断增强党员干部的宗旨意识和责任意识。 

  四、预算收支总体情况

  按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年,旅游发展中心部门收入预算为1650.75万元,比上年增加512万元,主要原因是东关寨旅游旧寨修缮和保护以及一都文化街区特色建设的项目增加费用。中:一般公共预算拨款1650.75万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算1650.75万元,比上年增加512万元,其中:人员支出123.76万元、对个人和家庭补助支出0.74万元公用支出17.49万元项目支出1509.5万元 

  五、一般公共预算拨款支出情况

  2019般公共预算拨款支出1650.75万元,比上年增加512万元,主要原因是东关寨旅游旧寨修缮和保护以及一都文化街区特色建设的项目增加费用。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括: 

  (一)工资福利支出123万元。主要用于主要用于员工工资、津贴、人员支出和旅游宣传专项经费的支出 

  (二)商品和服务支出1526.99于旅游产业专项经费、旅游基础建设专项经费、办公费用、车辆补贴等支出。 

  (三)个人补贴0.74万元用于住房公积金、提租补贴等支出。 

  注:没有一般公共预算拨款支出的单位请说明“本单位××年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。

  六、政府性基金预算拨款支出情况

  注:本单位2019年没有使用政府性基金预算拨款安排支出 

  注:没有政府性基金拨款支出的单位请说明“本单位××年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

  注:本单位2019年没有使用政府性基金预算拨款安排支出 

  七、财政拨款预算基本支出情况 

  2019政拨款基本支出141.25万元 

  (一)人员经费123.76万元:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。 

  (二)公用经费17.49万元。:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。 

  八、一般公共预算“三公”经费支出情况 

  (一)因公出国(境)经费 

  2019年预算安排0.35主要用于推动福清市旅游产业的发展,宣传福清市旅游景区年相比支出下降400%,主要原因是:出国旅游推介的需求减少 

  (二)公务接待费 

  2019年预算安排0.28万元主要用于旅游宣传等方面的接待活动。年相比支出下降120%,来融旅游推介的减少,以及鼓励我市旅游能够走出去多向其他城市学习 

  (三)公务用车购置及运行费 

   2019年预算安排0万元,其中:公车运行费0万元,公车购置费0万元。年相比支出下降(增长)0%,主要原因是:本单位无公车使用(无增长请标注“与上年持平”) 

  九、其他重要事项说明

  (一)机关运行经费

   2019年旅游事业发展中心一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出为1650.75万元,比上年增加512万元,主要原因是东关寨旅游旧寨修缮和保护以及一都文化街区特色建设的项目增加费用 

  (二)政府采购情况

  2019部门政府采购预算总额1.52万元政府购买服务项目采购预算额0万元。 

  (三)国有资产占用使用情况

  截至2019部门本级及所属的预算单位共有车辆0辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。 

  (四)绩效目标设置情况

  2019部门共设置绩效目标6个,涉及财政拨款资金1009.5万元。 

  十、名词解释

  1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 

  2.事业单位经营服务收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  3.其他收入:指除上述财政拨款收入事业单位经营服务收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

  4.上级补助收入行政事业单位从上级部门(单位)取得的各类非财政补助收入 

  5.附属单位上缴收入行政事业单位从附属独立核算单位按规定取得的上缴收入 

  6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  8.对附属单位补助支出:事业单位用非财政补助资金对附属单位补助发生的支出  

  9.上缴上级支出指实行收入上缴的事业单位按规定的定额或比例上缴上级部门(单位)的支出。 

  10.三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  11.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  附表: 

  3-1××年度收支预算总表 

  3-2××年度收入预算总表 

  3-3××年度支出预算总表 

  3-4××年度财政拨款收支预算总表 

  3-5××年度一般公共预算拨款支出预算表 

  3-6××年度政府性基金拨款支出预算表 

  3-7××年度一般公共预算支出经济分类情况表 

  3-8××年度一般公共预算基本支出经济分类情况表 

  3-9××年度一般公共预算“三公”经费支出预算表 

  3-10××年度专项资金绩效目标表 

相关链接