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2019年度民政局部门预算说明

来源: 福清市      发布时间: 2019年02月12日 11:03     浏览量:{{ pvCount }}     【字体:   

2019年部门预算经市十七届人大二次会议审议通过,现将我单位2019年部门预算说明如下: 

  一、部门主要职责 

  民政部门的主要职责是: 

  (一)贯彻执行国家,省和福州市有关民政工作的法律法规和政策,拟定并组织实施我市民政工作的政策和发展规划。 

  (二)会同有关部门组织协调救灾工作,组织核查,上报灾情,管理,分配救灾款物并监督使用,组织指导救灾捐赠和有关防灾减灾工作;牵头组织实施政策性农村住房保险。 

  (三)牵头拟订社会救助相关政策,标准,健全城乡社会救助体系,负责全市城乡居民最低生活保障,临时救助,农村五保供养和城市生活无着的流浪乞讨人员救助工作,组织协调医疗救助工作。 

  (四)负责对社会团体,民办非企业单位进行登记管理和监察。 

  (五)拟订和协调有关优抚,安置政策,负责革命烈士报批审核和褒扬工作,负责因战因公致残的退役军人,人民经常,国家机关工作人员等伤残人员的残疾等级评定审核,申报工作;负责组织指导军队退役士兵,转业士官,复员干部,离退伍干部,无军籍退休退职职工接收安置工作,指导军队移交地方管理的离退休干部修养所的服务管理。 

  (六)拟订城乡基层群众自治建设和社区建设政策并组织实施,指导社区服务体系建设,提出加强和改进基层民主政治建设的建议,推动基层民主政治建设。 

  (七)指导全市婚姻登记管理,儿童收养登记管理工作;推行婚俗改革。 

  (八)负责全市村(居)级行政区域的设立、撤销、更名及政府驻地迁移的审核报批工作,负责地名管理工作,组织指导镇(街)级行政区域界线的勘定和管理。 

  (九)拟定社会福利事业发展规划和政策并组织实施,负责全市社会福利机构的行业监管,协调督促福利生产扶持保护政策的落实;按规定负责全市福利彩票销售和资金管理工作;组织指导社会捐助工作,会同有关部门研究落实促进慈善事业发展的政策措施;指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体的权益保障工作。 

  (十)负责全市殡葬管理,推行殡葬改革,指导殡葬服务机构管理工作。 

  (十一)会同有关部门拟订社会工作人才队伍建设规划和相关政策,指导社会工作人才队伍和社会工作相关志愿者队伍建设。 

  (十二)指导全市革命老区建设,协调扶持革命老区经济社会发展,协调办理涉及老区的事务,负责革命“五老”人员优待管理工作。 

  (十三)指导、监督所属单位财务和国有资产管理工作。 

  (十四)承办市委、市政府交办的其他事项。 

  二、部门预算单位构成 

  从预算单位构成看,民政部门包括2个机关行政处(科)室及12个下属单位,其中:列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表: 

单位名称 

经费性质 

人员编制数 

在职人数 

民政局本级行政 

行政 

13 

9 

勘界办 

事业 

2 

2 

光荣院 

事业 

6 

6 

军休所 

事业 

4 

3 

殡管所 

事业 

5 

5 

融康医院 

事业 

53 

54 

社会福利院 

事业 

11 

8 

社区建设服务中心 

事业 

3 

3 

儿童福利院筹建工作人员 

事业 

  

2 

婚姻登记中心 

事业 

3 

3 

救助管理站 

事业 

5 

5 

民政医疗救助中心 

事业 

3 

3 

老区办 

行政 

5 

2 

救助申请家庭经济状况核对中心 

事业 

3 

3 

  三、部门主要工作任务 

  2018年,民政部门主要任务是:保民生、保稳定、促发展,建立和谐社会。围绕上述任务,重点抓好以下工作: 

    (一)着力完善城乡社会保障和救灾体系 

    (二)努力推进民生工程建设 

    (三)稳步推进基层民主政治建设 

    (四)继续完善社会服务体系建设 

    (五)加强基层基础设施建设 

    (六)努力创新社会管理 

    (七)着力提高优抚安置保障水平 

    (八)加强干部队伍建设 

  四、预算收支总体情况 

  按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年,民政部门收入预算为14710.03万元,比上年增加1319.89万元,主要原因是上级提前下达转移支付补助列入当年预算。其中:一般公共预算拨款8371.83万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入2385.27万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算14710.03万元,比上年增加1319.89万元,其中:人员支出1390.35万元,对个人和家庭补助支出692.08万元,公用支出120.85万元,项目支出12506.75万元。 

  五、一般公共预算拨款支出情况 

  2019年度一般公共预算拨款支出8371.83万元,比上年减少207.06万元,主要原因是民政局代管离退休人员减少,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括: 

  (一)2080201(行政运行(民政管理事务))125.55万元。主要用于工作人员的工资、津补贴支出、交通费用支出。 

  (二)2080202一般行政管理事务(民政管理事务)58万元。主要用于单位会议、设备更新经费支出。 

  (三)2080207(行政区划和地名管理)254.02万元。主要用于勘界办公室工作人员的工资、津补贴和办公费等公用经费支出。 

  (四)2080208(基层政权和社区建设)53万元。主要用于社区建设服务办公室工作人员的工资、津补贴和办公费等公用经费支出。 

  (五)2080299(其他民政管理事务支出)108.44万元。主要用于婚姻登记中心的人员工资、津补贴、办公费、证件购买工本费和婚姻档案整理归档、慈善总会专项经费、清明祭祀期间安保经费等支出。 

  (六)2080501(归口管理的行政单位离退休16.44万元。主要用于行政单位离退休人员支出。 

  (七)2080502(事业单位离退休)511.61万元。主要用于发放80年之前退休由民政局代管的退休人员支出。 

  (八)2080505(机关事业单位基本养老保险缴费支出)145.2万元。主要用于缴交工作人员基本养老保险支出。 

  (九)2080801(死亡抚恤)197.97万元。主要用于发放重点优抚对象死亡抚恤金支出。 

  (十)2080802(伤残抚恤)345万元。主要用于发放军队移交地方的伤残人员的抚恤金支出。 

  (十一)2080803(在乡复员、退伍军人生活补助)700万元。主要用于发放本级配套的老退役军人的生活补助支出。 

  (十二)2080804(优抚事业单位支出)94.03万元。主要用于光荣院工作人员工资、津补贴、办公费和孤寡老退役军人的供养支出。 

  (十三)2080899(其他优抚支出)20万元。主要用于“八一”慰问活动、优抚对象座谈会、优抚安置科业务费支出。 

  (十四)2080902(军队移交政府的离退休人员安置)20万元。主要用于发放80年之前移交地方的暂由民政局管理的军队离退休人员安置费支出。 

  (十五)2080903(军队移交政府离退休干部管理机构)25.3万元。主要用于军队离退休干部管理所工作人员工资、津补贴、办公费等支出。 

  (十六)2081001(儿童福利)12.59万元。主要用于儿童福利院(筹建处)工作人员工资、津补贴、办公费业务等支出。 

  (十七)2081004(殡葬)1730.47万元。主要用于殡葬改革减免部分火化费补助支出。 

  (十八)2081005(社会福利事业单位)688.12元。主要用于融康医院和社会福利院工作人员工资、津补贴、办公费、药品采购及业务支出。 

  (十九)2081099(其他社会福利支出)222万元。主要用于孤儿(含弃婴)基本生活费、老、残职工生活补助等支出。 

  (二十)2082001(临时救助支出)563万元。主要用于全市因病因灾等原因引起的临时家庭困难补助。 

  (二十一)2082002(流浪乞讨人员救助支出)27.2万元。主要用于流浪乞讨人员救助管理站工作人员的工资、津补贴、办公费及受助人员的伙食、医药及护送路费等支出。 

  (二十二)2089901(其他社会保障和就业支出)1450万元。主要用于对全市低收入困难人群的节日和物价补贴支出。 

  (二十三)2101101(行政单位医疗)7.73万元。主要用于行政单位基本医疗保险缴费经费支出。 

  (二十四)2101102(事业单位医疗)56.19万元。主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费支出。 

  (二十伍)2101103(公务员医疗补助)6.14万元。主要用于公务员医疗补助经费支出。 

  (二十六)2210201(住房公积金)116.74万元。主要用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。 

  (二十七)2210202(提租补贴)83.09万元。主要用于按政策规定向职工(含退休人员)发放的租金补贴支出。 

  (二十八)2082502(其它生活救助)134万元。主要用于 

  (二十九)2130126(农村公益事业)365万元。主要用于老区基础设施建设(含一都状元特色文化街区建设)支出。 

  (三十)2240699(其它自然灾害防治支出)135万元。主要用于自然灾害公共责任保险支出 

  (三十一)2240799(其它自然灾害生活救助支出)100万元。主要用于自然灾害救助本级配套支出。 

  六、政府性基金预算拨款支出情况 

  2019年度政府性基金支出359.6万元。其中基金财政预算拨款(补助)290万元,主要用于福利中心设备购置及物业费;上级提前下达转移支付补助(基金)69.6万元,主要用于政府购买养老及救助服务。 

  七、财政拨款预算基本支出情况 

  2019年度财政拨款基本支出2203.28万元,其中: 

  (一)人员经费2082.43万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。 

  (二)公用经费120.85万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。 

  八、一般公共预算“三公”经费支出情况 

  (一)因公出国(境)经费2019年预算安排0万元,年持平。(二)公务接待费2019年预算安排1.5万元。主要用于对省市领导来我市检查、调研民政工作等方面的接待活动,年持平。 

  (三)公务用车购置及运行费2019年预算安排17.8万元,其中:公车运行费17.8万元,公车购置费0万元。年相比支出下降206.49%,主要原因是:行政单位公车改革及各用车单位加强公车管理。 

  九、其他重要事项说明 

  (一)机关运行经费 

  2019民政部门(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出141万元,比2018年增加12.01万元,主要原因是人员增加。 

  (二)政府采购情况 

  2019民政部门政府采购预算总额5万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。 

  (三)国有资产占用使用情况 

  截至2018年底,民政部门本级及所属的预算单位共有车辆7辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车1辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车2辆,其他用车4辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。 

  (四)绩效目标设置情况 

  2019民政部门共设置绩效目标3个,涉及财政拨款资金5524万元。 

  十、名词解释 

  1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 

  2.事业单位经营服务收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  3.其他收入:指除上述财政拨款收入事业单位经营服务收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

  4.上级补助收入:行政事业单位从上级部门(单位)取得的各类非财政补助收入 

  5.附属单位上缴收入:指行政事业单位从附属独立核算单位按规定取得的上缴收入 

  6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  8.对附属单位补助支出:指事业单位用非财政补助资金对附属单位补助发生的支出。 

  9.上缴上级支出:指实行收入上缴的事业单位按规定的定额或比例上缴上级部门(单位)的支出。 

  10.三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  11.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

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