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2019年度福清市老龄工作委员会部门预算说明

来源: 福清市      发布时间: 2019年02月11日 16:19     浏览量:{{ pvCount }}     【字体:   

2019年部门预算已经市十七届人大三次会议审议通过,现将我单位2019年部门预算说明如下: 

  部门主要职责 

  福清市老龄工作委员会的主要职责是:是研究、制定全市老龄事业发展战略及重大政策。是协调和推动有关部门实施老龄事业发展规划。是协调和推动有关部门做好维护老年人权益的保障工作。是推动兴办老年公益事业,组织开展有利于老年人身心健康的各种活动。是协调和推动有关部门加强对老龄工作的宏观指导和综合管理。是指导、督促和检查各镇(街)的老龄工作。是承办上级老龄工作委员会以及市委、市政府交办的其他事项 

  二、部门预算单位构成 

  从预算单位构成看,福清市老龄工作委员会包括1个机关行政处(科)室及0个下属单位,其中:列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表: 

单位名称 

经费性质 

人员编制数 

在职人数 

福清市老龄工作委员会 

一般预算拨款补助 

4 

4 

  

  

  

  

  

  

  

  

  三、部门主要工作任务 

  2019年,福清市老龄工作委员会主要任务是:组织开展老龄工作方面的重大活动;组织开展敬老月系列活动;办理老年优待证;宣传推介敬老、养老、老有所为和老龄工作的先进典型;发放高龄老人补贴等。围绕上述任务,重点抓好以下工作: 

  (一)按时准确发放80周岁及以上高龄老人补贴; 

  (二)及时认真办理老年人优待证; 

  (三)组织开展拗九节、敬老月、春节等重大节日活动; 

  四、预算收支总体情况 

  按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年,福清市老龄工作委员会部门收入预算为4633.02万元,比上年增加9.47万元,主要原因是办公室添加购置打印机、扫描仪以及工资调整。其中:一般公共预算拨款4633.02万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算4633.02万元,比上年增加9.47万元,其中:人员支出53.73万元,对个人和家庭补助支出12.99万元,公用支出7.72万元,项目支出4558.58万元。 

  五、一般公共预算拨款支出情况 

  2019年度一般公共预算拨款支出4633.02万元,比上年增加9.47万元,主要原因是办公室添加购置打印机、扫描仪以及工资调整,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括: 

  1、老龄卫生健康事务运行支出102.09万元,用于机关运行、工资福利等方面的支出。 

  2、行政医疗支出4.78万元,主要用于行政干部医疗卫生保障方面的支出。 

  3、机关事业单位基本养老保险缴费支出6.31万元,主要用于机关事业单位工作人员养老保障方面的支出 

  4、归口管理的行政单位离退休支出12.99万元,主要用于行政人员离退休方面事务的支出。 

  5、提租补贴支出1.51万元,主要用于保障干部职工住房补贴方面支出。 

  6、住房公积金支出5.34万元,主要用于保障干部职工住房补贴方面支出。 

  7、老年福利支出4500万元,主要用于发放高龄老年人补贴方面的支出。 

  六、政府性基金预算拨款支出情况 

  2019年度政府性基金支出0万元,比上年增加0万元,主要原因是0,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括: 

  备注本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

  七、财政拨款预算基本支出情况 

  2019年度财政拨款基本支出74.44万元,其中:(一)人员经费66.72万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。 

  (二)公用经费7.72万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。 

  八、一般公共预算“三公”经费支出情况 

  (一)因公出国(境)经费2019年预算安排0万元。主要用于0(简要说明出国(境)团组目的年相比支出下降(增长)0%,主要原因是:2019年度预算安排0元。(二)公务接待费2019年预算安排0.5万元。主要用于全市老龄工作等方面的接待活动年相比支出下降(增长)(与上年持平),主要原因是2018年度公务接待费预算安排0.5万元实际没有接待活动支出。 

  (三)公务用车购置及运行费2019年预算安排0万元,其中:公车运行费0万元,公车购置费0万元。年相比支出下降(增长)0%,主要原因是:本单位没有公车。 

  九、其他重要事项说明 

  (一)机关运行经费 

  2019福清市老龄工作委员会(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出7.72万元,比2018年增加0.06万元,主要原因是公会经费与年相比增长0.06万元 

  (二)政府采购情况 

  2019福清市老龄工作委员会部门政府采购预算总额0.62万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。 

  (三)国有资产占用使用情况 

  截至2018年底,福清市老龄工作委员会本级及所属的预算单位共有车辆0辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。 

  (四)绩效目标设置情况 

  2019福清市老龄工作委员会共设置绩效目标1个,涉及财政拨款资金4500万元。 

  十、名词解释 

  1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 

  2.事业单位经营服务收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业单位经营服务收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

  4.上级补助收入:行政事业单位从上级部门(单位)取得的各类非财政补助收入 

  5.附属单位上缴收入:指行政事业单位从附属独立核算单位按规定取得的上缴收入 

  6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  8.对附属单位补助支出:指事业单位用非财政补助资金对附属单位补助发生的支出。 

  9.上缴上级支出:指实行收入上缴的事业单位按规定的定额或比例上缴上级部门(单位)的支出。 

  10.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  11.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

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